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  • 索 引 号:015113702-202006-272350
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市档案局
  • 发文日期:2020-06-03 14:42
  • 名  称:昆明市档案局2020年预算公开
  • 文  号:
  • 关键字:

监督索引号53010000124100000

昆明市档案局2020年预算公开目录

第一部分 昆明市档案局2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市档案局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市档案局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策,制定全市档案工作规章制度、业务规范和标准,并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员,查处违反《档案法》的事件。

2.制定全市档案事业发展规划,对全市档案工作实行统筹规划、组织协调。

3.对市属各级各类档案馆、县()区档案局()和市级机关、企事业单位和其他组织档案工作实行监督、检查和指导。

4.负责市属专业档案馆组建的审批、市属单位档案处置的审批。

5.组织并指导全市机关、企事业单位和档案馆的档案工作目标管理考评、档案抢救和保护、档案宣传和教育;负责全市档案专业技术职称的评审工作。

6.接收、收集、征集市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料,进行规范整理、安全保管和提供利用。

7.编辑出版档案史料、《昆明档案》、《昆明市档案志》和《昆明年鉴?档案》。

8.组织并指导全市档案理论和科学技术研究,探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。

9.负责全市档案信息化建设,建立档案信息数据库,开发档案信息资源,做好档案信息咨询服务。

10.做好信访、外事接待工作。

11.承办市委、市政府和省档案局交办的其他事项。

(二)365体育手机版情况

根据《中共昆明市委、昆明市人民政府关于印发〈昆明市市级机关机构改革实施意见〉的通知》(昆发〔2002〕1号),设置昆明市档案局、昆明市档案馆。昆明市档案局与昆明市档案馆实行局馆合一体制,下设一室四处:办公室、政策法规处、接收管理处、信息管理处、保护技术处,为主管全市档案工作的单位。

(三)重点工作概述

1.以推进党的政治建设统领档案事业不断发展。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神,增强四个意识,坚定四个自信,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。牢记档案工作姓党的政治要求,严守政治纪律和政治规矩,不断增强对档案工作政治属性的认识,充分运用档案开放利用、编研出版、宣传展览等工作,充分利用好优秀档案文化产品,为全市政治思想意识形态工作提供档案支持。

2.着力做好机构改革中档案管理和处置工作。继续加强对涉改单位档案工作监督指导力度,认真开展好我市机构改革中的档案管理与处置工作,指导涉改单位制定档案管理与处置工作方案,明确档案的归属流向,及时接收涉改单位档案进馆。督促指导涉改单位尽快编制新的文件材料归档范围和文书档案保管期限表,并做好审查工作,高质量完成机构改革中档案的管理和处置工作。

3.进一步提高档案行政管理依法履职能力。一是要积极出台档案管理办法,构建依法行政、有效监督、高效服务的档案法制工作体系。二是开展档案执法检查工作。继续加大对违反档案法律、法规的单位和个人的依法查处力度,为全市档案工作积累基础保障。三是做好档案规范化管理示范认定和复查工作。

4.加大档案资源建设力度。一是加大档案收集整理力度。二是扩大建档范围,做到应建尽建,全面覆盖。三是加大对地方特色、民族特色、非物质文化及其他珍贵档案资料的收集、征集力度。四是紧紧围绕以改善民生为重点的社会建设,积极配合有关部门,指导建立民生档案,逐步探索把民生档案纳入国家档案资源体系的方法、举措。五是加大档案资源整合力度。六是完善归档制度,做到应归尽归,应收尽收。

5.加强档案利用服务体系建设。一是要服务工作大局,以档案的视角对全面建成小康社会过程中昆明发展变化进行展示和宣传。二是要服务经济建设,进一步规范我市重大建设项目档案验收工作,继续开展产业园区、民营企业建档工作的研究与指导。三是要服务文化发展,打造一批既对维护国家安全利益和边疆稳定、民族团结具有重大意义,又具有地方特色、民族特色的编研精品。四是要服务民生,及时周到的为社会各界提供优质、高效、免费的档案查阅利用服务,为政府、机关、企事业单位及个人提供凭证和参考。五是要服务乡村振兴,指导和帮助贫困县区、贫困乡镇、贫困村实现精准扶贫档案的规范管理,为精准扶贫工作的推进和巩固提供重要依据。围绕乡村振兴、农村土地改革、美丽乡村等重要举措,加紧研究制定相关档案管理规定,做好农村土地承包经营权确权登记颁证收尾工作。

6.继续强化档案安全体系建设。一是要加强档案安全制度建设。及时修订完善档案收集、保管、开放、利用、数字化等制度,逐步建立不同载体档案分类管理、分库管理制度。二是严格履行档案利用规定。严格档案的审慎提供利用,确保档案利用环节绝对安全。三是加强档案信息安全管理。加强中介服务机构管理,确保在档案数字化加工过程中档案的绝对安全。四是要积极开展重要档案的异质异地备份工作。按照省档案局的工作部署到省重要档案及电子档案备份库进行集中备份。

7.进一步加快信息化建设步伐。一是要加快档案数字化步伐,加快数字档案资源的积累。市档案局将采取有力措施,加大工作力度,确保高质量完成档案数字化工作目标任务。二是要加快数字档案馆建设。将按照市委办的要求及省局审核同意的规划,积极争取支持,保障投入,及时启动数字档案馆建设工程。三是要加快信息化平台建设。充实网站内容、完善网站功能,提高互动性和公众参与度;继续做好官方网站和昆明档案政务微博的发布工作,及时发布信息,进一步提高网络影响力。

8.强化档案干部队伍建设。一是加强政治理论学习,认真落实全面从严治党各项要求,严格遵守党的政治纪律和政治规矩。二是不断创新人才培养机制,注重年轻干部的培养。市级各机关企事业单位要配备具有专业知识和技能的档案专(兼)职人员,保证档案人员的稳定性。三是继续开展档案专业技术人员职称资格评审工作,打造一支政治强、作风硬、业务精的档案专业队伍。四是继续组织好档案人员的业务培训,开展以岗位培训和继续教育为基础,以新业务、新技能培训为重点的专(兼)职档案人员业务知识培训。

9.全面加强党建工作。狠抓党风廉政建设和改进作风工作,巩固党的群众路线教育实践活动、三严三实专题教育、两学一做学习教育和不忘初心、牢记使命主题教育学习成果,认真推进两学一做学习教育常态化制度化,树立作风建设永远在路上的观念,深入纠正四风问题,深化六个严禁专项整治工作,集中整治不作为、乱作为行为,坚决查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1,是昆明市档案局。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制45人,其中:行政编制 0人,事业编制45人。在职实有35人,其中:财政全供养 35人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 31人,其中:离休 0人,退休 31人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1218.59万元,其中:一般公共预算财政拨款1218.59万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少1034.80万,减幅45.92%主要原因是政府性基金预算财政拨款减少1038.00万元,根据实际工作需求,2020年减少了市对下专项转移支付项目东川区国家综合档案馆建设项目,金额1038.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1218.59万元,其中:本年收入1218.59万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1218.59万元(本级财力1218.59万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1034.80万,减幅45.92%主要原因是政府性基金预算财政拨款减少1038.00万元,根据实际工作需求,2020年减少了市对下专项转移支付项目东川区国家综合档案馆建设项目,金额1038.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1218.59万元。财政拨款安排支出 1218.59万元,其中:

基本支出1098.59万元,与上年对比减少50.18万元,减幅4.37%,减少的原因主要是:1.编制预算的人员基数减少。大部分基本支出是以在职人数为基数,乘以对应的定额标准计算而得,编制2019年预算的人员基数为41人,至编制2020年预算期间退休5人,死亡2人,新进1人,故编制2020年预算的人员基数为35人,较2019年减少6人,造成减量,直接导致2020年基本支出减少;2.人员工资和单位缴纳部分社会保险随政策调整有所增加,造成增量,但此增量不抵人员减少带来的减量,故2020年基本支出总体减少。

项目支出120.00万元,与上年对比减少984.62万元,减幅89.14%,主要原因是:1. 根据实际工作需求,2020年减少了市对下专项转移支付项目东川区国家综合档案馆建设项目,金额1038.00万元;2.档案馆安全警卫服务专项经费项目较2019年增加10.00万元,一是因安保人员工资随市场行情上涨,二是往年安保人员配备严重不足,为维护档案安全、防火安全和人员安全,杜绝和预防事故发生,需增加安保人数,导致此项目经费增加;3.基本运行维护专项经费项目较2019年增加15.00万元,其中档案馆保洁服务费增加5.00万元,因档案库房人员配备不足,需将档案库房纳入保洁范围,导致档案馆保洁服务费增加;维护费增加11.50万元,因局馆大楼建成年份久远,维护成本随时间逐年上涨,再加上前几年维护费不足,导致维护成本增加;4.馆藏档案数字化加工及数据备份专项经费项目较2019年增加22.86万元,增加的原因是馆藏档案数字化加工经费增加。因经费不足,我局的馆藏档案数字化加工工作开展滞后,现我局已具备成熟的数字化加工工作经验,需在2020年加大经费投入,进一步推进档案信息化建设,促进档案服务转型升级,确保档案信息化与社会信息化建设进程保持同步。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2012601 一般公共服务支出-档案事务-行政运行864.13万元,主要用于保障全局工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金等),商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等),对个人和家庭的补助(主要包含退休人员生活补助和遗属生活补助)。

2.2012604 一般公共服务支出-档案事务-档案馆120.00万元,主要用于局本级的项目支出,包括档案抢救、保护、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面。具体到我局,包含基本运行维护费、档案馆安全警卫服务、馆藏365体育官网抢救与修复、档案法律法规宣传检查及培训、《昆明档案》刊印及职称评审、馆藏档案数字化加工及数据备份6个项目。

3.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.78万元,主要用于我局单位负担部分基本养老保险的缴费支出。

4.2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.70万元,主要用于我局退休职工职业年金记实部分的缴费支出。

5.2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗42.54万元,主要用于我局单位负担部分基本医疗保险缴费支出。

6.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32.78万元,主要用于我局单位负担部分公务员医疗统筹缴费支出。

7.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出支出2.46万元,主要用于我局单位负担部分重特病医疗统筹缴费支出。

8.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金74.20万元,主要用于我局单位负担部分住房公积金缴费支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1098.59万元,项目支出120.00万元),其中:

1.301 工资福利支出898.77万元(其中:基本支出898.77万元,项目支出0万元),反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险,其中:

30101 基本工资,主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资,共计162.48万元(其中:基本支出162.48万元,项目支出0万元);30102 津贴补贴,主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴、补贴,共计242.62万元(其中:基本支出242.62万元,项目支出0万元);30103 奖金,主要反映单位按照规定发放的奖金,共计272.94万元(其中:基本支出272.94万元,项目支出0万元);30108 机关事业单位基本养老保险缴费,主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费,共计68.78万元(其中:基本支出68.78万元,项目支出0万元);30109 职业年金缴费,主要反映单位为职工实际缴纳的职业年金,共计13.70万元(其中:基本支出13.70元,项目支出0万元);30110 职工基本医疗保险缴费,主要反映单位为职工缴纳的职工基本医疗保险费,共计42.54万元(其中:基本支出42.54万元,项目支出0万元);30111 公务员医疗补助缴费,主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费,共计18.87万元(其中:基本支出18.87万元,项目支出0万元);30112 其他社会保障缴费,主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费,共计2.64万元(其中:基本支出2.64万元,项目支出0万元);30113 住房公积金,主要反映单位为职工缴纳的住房公积金,共计74.20万元(其中:基本支出74.20万元,项目支出0万元)

2.302 商品服务支出220.33万元(其中:基本支出100.33万元,项目支出120.00万元),主要反映单位购买商品和服务的支出,其中:

30201 办公费,主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出,共计17.65万元(其中:基本支出6.95万元,项目支出10.70万元);30202 印刷费,主要反映单位的印刷费支出,共计5.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出5.00万元);30205 水费,主要反映单位的水费、污水处理费等支出,共计3.21万元(其中:基本支出2.91万元,项目支出0.30万元);30206 电费,主要反映单位的电费支出,共计2.85万元(其中:基本支出2.15万元,项目支出0.70万元);30207 邮电费,主要反映单位的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出,共计3.93万元(其中:基本支出3.93万元,项目支出0万元);30209 物业管理费,主要反映单位开支的办公用房的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出,共计50.56万元(其中:基本支出4.56万元,项目支出46.00万元);30211 差旅费,主要反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费,共计7.98万元(其中:基本支出7.98万元,项目支出0万元);30213 维修(护)费,主要反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,共计22.08万元(其中:基本支出6.08万元,项目支出16.00万元);30215 会议费,主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等,共计5.46万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0.46万元);30216 培训费,主要反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用,共计6.52万元(其中:基本支出1.52万元,项目支出5.00万元);30217 公务接待费,主要反映单位按规定开支的各类公务接待费用,共计1.20万元(其中:基本支出1.20万元,项目支出0万元);30227 委托业务费,主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费,共计35.84万元(其中:基本支出0万元,项目支出35.84万元);30228 工会经费,主要反映单位按规定提取或安排的工会经费,共计3.25万元(其中:基本支出3.25万元,项目支出0万元);30229 福利费,主要反映单位按规定提取的职工福利费,共计11.40万元(其中:基本支出11.40万元,项目支出0万元);30239 其他交通费用,主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如公务交通补贴、租车费用等,共计40.39万元(其中:基本支出40.39万元,项目支出0万元);30299 其他商品和服务支出,主要反映单位日常开支的离退休人员公用经费、广告宣传费、诉讼费等,共计3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0万元)。

3.303 对个人和家庭的补助99.50万元,(其中:基本支出99.50万元,项目支出0万元),主要反映用于对个人和家庭的补助支出,其中:

30302 退休费,主要反映机关事业单位的退休费以及提租补贴、物业服务补贴等补贴,共计83.79万元(其中:基本支出83.79万元,项目支出0万元);30305 生活补助,主要反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,共计0.76万元(其中:基本支出0.76万元,项目支出0万元);30307 医疗费补助,主要反映机关事业单位的离退休人员的医疗费,共计14.95万元(其中:基本支出14.95万元,项目支出0万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我局无列入市对下专项转移支付项目清单的项目。

(二)与中央配套事项

我局无与中央配套事项的预算。

(三)按既定政策标准测算补助事项

      我局无按既定政策标准测算补助事项的预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金66.00万元,分别是档案馆安全警卫服务专项经费36.00万元、馆藏档案数字化加工及数据备份专项经费30.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市档案局2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1.20万元,较上年减少0.30万元,下降20.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市档案局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无变化的原因是,根据业务需要,近两年来我局无因公出国(境)安排,2019年和2020年因公出国(境)费预算均为0万元,故无增减变动。

(二)公务接待费

昆明市档案局2020年公务接待费预算为1.20万元,较上年减少0.30万元,下降20.00%,国内公务接待批次为20次,共计接待240人次。

减少的原因主要是我局认真贯彻落实八项规定,严格把控接待标准和流程,导致公务接待费减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市档案局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

无变化的原因是,我局现无留存公务用车,且无购买公务用车的需求,故2019年和2020年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元,无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.《昆明档案》刊印及职称评审专项经费:一是完成2020年《昆明档案》1420万字的编辑、出版、发行、交流;二是按照昆明市人力资源和社会保障局关于开展专业技术职称申报评审工作的相关要求,开展2020年昆明市档案专业初级、中级职称评审相关工作。

2.馆藏档案数字化加工及数据备份专项经费:一是完成2020年馆藏档案数字化加工工作,档案原文扫描页数达到75万页及以上;二是完成重要档案异质异地备份工作。

3.档案法律法规宣传、检查及培训专项经费:完成《中华人民共和国档案法》和地方条例等法律、法规宣传工作,完成《中华人民共和国档案法》和地方条例等法律、法规全市范围的专项执法检查1次,完成开展1次培训,强化全市档案人员专业技能,提高队伍素质,提升全市档案工作规范。

4.馆藏365体育官网抢救和修复专项经费:使用项目资金在1年内,采取机器、手工托裱等方式完成4000页重点档案抢救修复工作任务。

5.基本运行维护专项经费:满足档案日常维护基本要求,确保档案绝对安全;档案科学安全管护必须经费保障;档案管理日常工作的刚性需求。

6.档案馆安全警卫服务专项经费:根据《云南省档案局基本运行维护费用项目预算定额标准(试行)》文件精神,保障档案馆实现为党管档、为国守史、科学管档的目标,满足档案日常维护基本要求,确保档案绝对安全。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. 三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市档案局2020年机关运行经费安排100.33万元,与上年对比减少6.02万元,减幅5.66%减少的主要原因是编制2020年预算时在职在编人数较编制2019年预算时减少,而机关运行经费主要是预算系统根据单位在职在编人数定额计算,故出现较2019年减少的情况。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。其中:办公费减少0.34万元,减少原因是编制预算的人员基数减少;水费减少0.23万元,减少原因是编制预算的人员基数减少;电费减少0.17万元,减少原因是编制预算的人员基数减少;邮电费减少0.31万元,减少原因是编制预算的人员基数减少;物业管理费减少0.36万元,减少原因是编制预算的人员基数减少;差旅费减少0.63万元,减少原因是编制预算的人员基数减少;维护(修)费减少0.48万元,减少原因是编制预算的人员基数减少;会议费减少0万元,不变原因是会议费是以部门为单位定额计算;培训费减少0.12万元,减少原因是编制预算的人员基数减少;公务接待费减少0.30万元,减少原因是我局认真贯彻落实八项规定,严格把控接待标准和流程,导致公务接待费减少;工会经费增加0. 05万元,增加的原因是虽然人员减少带来减量,但人员工资随政策调整有所增加带来增量,增量大于减量,故工会经费有所增加;福利费减少0.90万元,减少原因是编制预算的人员基数减少;其他交通费用减少3.43万元,减少原因是编制预算的人员基数减少。

(三)国有资产占用情况

截至20191231的国有资产占有使用情况如下:我局2019年年末资产总计1108.43万元,其中流动资产98.83万元(库存现金0.03万元、银行存款98.80万元),占比8.92%;固定资产1007.71万元,占比90.91%;无形资产1.88万元,占比0.17%。总资产相较2018年年末减少1127.76万元,减幅50.43%,主要原因是根据《政府会计准则制度》及财政局要求,对固定资产和无形资产进行了折旧,累计折旧1218.56万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市档案局基本支出1098.59万元,与上年对比减少50.18万元,减少的原因主要是:

1.编制预算的人员基数的减少。大部分基本支出是以年底在职人数为基数,乘以对应的定额标准计算而得,编制2019年预算的人员基数为41人,期间退休5人,死亡2人,新进1人,故编制2020年预算的人员基数为35人,较2019年减少6人,造成减量,直接导致2020年基本支出减少。

2.人员工资和单位缴纳部分社会保险随政策调整有所增加,造成增量,但此增量不抵人员减少带来的减量,故2020年基本支出总体减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市档案局项目支出120.00万元,与上年对比减少984.62万元,减幅89.14%,减少的原因主要是:

1. 根据实际工作需求,2020年减少了市对下专项转移支付项目东川区国家综合档案馆建设项目,金额1038.00万元。

2.档案馆安全警卫服务专项经费项目较2019年增加10.00万元,一是因安保人员工资随市场行情上涨,二是往年安保人员配备严重不足,为维护档案安全、防火安全和人员安全,杜绝和预防事故发生,需增加安保人数,导致此项目经费增加。

3.基本运行维护专项经费项目较2019年增加15.00万元,其中档案馆保洁服务费增加5.00万元,因档案库房人员配备不足,需将档案库房纳入保洁范围,导致档案馆保洁服务费增加;维护费增加11.50万元,因局馆大楼建成年份久远,维护成本随时间逐年上涨,再加上前几年维护费不足,导致维护成本增加。

4.馆藏档案数字化加工及数据备份专项经费项目较2019年增加22.86万元,增加的原因是馆藏档案数字化加工经费增加。因经费不足,我局的馆藏档案数字化加工工作开展滞后,现我局已具备成熟的数字化加工工作经验,需在2020年加大经费投入,进一步推进档案信息化建设,促进档案服务转型升级,确保档案信息化与社会信息化建设进程保持同步。

监督索引号53010000124100111



附件:昆明市档案局2020年预算公开表20200601044221454


滇公网安备 53011102000198号